2018年bepaly 部门预算
    2018-03-12 来源:bepaly 【字体:打印

    2018年bepaly 部门预算

    目录

    第一部分bepaly(部门)概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分bepaly(部门)2018年部门预算表

    一、财政拨款收支总表(附件1

    二、一般公共预算支出表(附件2

    三、一般公共预算基本支出表(附件3

    四、一般公共预算“三公”经费支出表(附件4

    五、政府性基金预算支出表(附件5

    六、部门收支总表(附件6

    七、部门收入总表(附件7

    八、部门支出总表(附件8

    九、项目支出绩效信息表(附件9

    十、省级财力安排的专项转移支付预算表(附件10

    第三部分bepaly(部门)2018年部门预算情况说明

    第四部分名词解释

    第一部分bepaly概况

    一、主要职责

    (一)贯彻执行党、国家和省有关农业和农村经济发展工作的方针政策、法律、法规和规章;负责起草相关地方性法规、规章、规范性文件;依法拟定并组织实施本市农业和农村经济发展工作的政策以及中长期发展规划、年度计划。

    (二)承担完善农村经营管理体制的责任;协助国土资源部门开展农村土地承包经营权统一登记工作;负责指导农村土地承包经营及有关合同管理、流转规范,调处合同纠纷,协同调处权属纠纷;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导农业产业化和农民专业合作社建设和发展。

    (三)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,稳定发展粮食生产,提高耕地质量,巩固和提高粮食生产能力,调动农民种粮积极性;引导农业产业结构调整和产品品质的改善;会同质量技术监督局指导农业标准化、规模化生产;负责提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政涉农资金安排的建议;配合市财政部门组织实施农业综合开发项目。

    (四)促进全市农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进主要农产品流通的政策建议;制定主要农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌。

    (五)负责农产品质量安全的监督管理,承担提升农产品质量安全水平的责任,发布有关农产品质量安全状况信息;负责农产品质量安全监测;会同质量技术监督局组织实施农产品质量安全国家标准;指导农业检验检测体系建设和机构考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

    (六)组织、协调全市农业生产资料市场体系建设;依法开展种畜禽生产经营许可及农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、兽药的监督管理;会同质量技术监督局和工商局监督实施农业生产资料国家标准;开展兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂和有关肥料的监督管理;指导农业机械化发展和农机安全监理。

    (七)负责全市农作物重大病虫害防治;会同林业局、海洋和渔业局制定动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作,负责疫情信息发布并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医的管理;对畜禽屠宰进行监督管理。

    (八)承担农业防灾、减灾责任;监测、发布全市农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

    (九)组织本市农业资源区划工作,指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

    (十)制定并组织实施全市农业生态建设规划,负责沼气等农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物产业发展和农业农村节能减排,承担农业面源污染治理有关工作;指导生态农业、循环农业、休闲农业等的发展。

    (十一)会同科学技术工业信息化局组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进省外、国外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设;负责农业植物新品种保护。

    (十二)会同有关部门拟定全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;负责新型职业农民培育认定工作,协助人事部门依法实施农业人才专业技术资格管理。

    (十三)管理全市农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

    (十四)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

    (十五)指导各区农业和农村经济工作;监督各区(开发区)实施本部门依法委托的行政权项。

    (十六)承办市政府和上级部门交办的其他工作。

    一、部门预算单位构成

    纳入bepaly2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

    1、海口市农业技术推广中心

    2、海口市农民技术学校

    3、海口市动物防疫检疫站

    4、海口市农机安全监理所

    5、海口市农机管理办公室

    6、海口市农业机械学校

    7、海口市农业科学研究所

    第二部分农业局2018年部门预算表

    一、财政拨款收支总表(附件1

    二、一般公共预算支出表(附件2

    三、一般公共预算基本支出表(附件3

    四、一般公共预算“三公”经费支出表(附件4

    五、政府性基金预算支出表(附件5

    六、部门收支总表(附件6

    七、部门收入总表(附件7

    八、部门支出总表(附件8

    九、项目支出绩效信息表(附件9

    十、省级财力安排的专项转移支付预算表(附件10

    第三部分农业局2018部门预算情况说明

    一、关于bepaly2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

    bepaly2018年财政拨款收支总预算5352.058万元。其中,收入总计5352.058元,包括政府性基金预算本年收入5352.058万元;支出总计5352.058万元,包括一般社会保障和就业支出460.133万元、医疗卫生与计划生育支出153.276万元,农林水支出4531.192万元,住房和保障支出177.351万元。

    二、关于农业局2018一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年规模变化情况

    农业局2018一般公共预算当年拨款5352.058万元,比上年预算数增加495.764万元,主要是增加养老保险和绩效工资。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出30.105万元,占0.56%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2018年预算数为30.105万元,比上年预算数增加30.105万元,主要是工作量增加。

    三、关于农业局2018年一般公共预算基本支出情况说明

    农业局(部门)2018年一般公共预算基本支出为5352.058万元,其中:

    人员经费2934.928万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.

    公用经费420.785万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

    四、农业局(部门)2018年“三公”经费预算情况说明

    农业局(部门)2018年“三公”经费预算数为110.75万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算下降100%/下降的主要原因。根据海口市(外事部门等)安排的2018年出国计划,没有安排出国。

    公务用车购置及运行费110.85万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费110.75万元),与上年预算下降6.1%/下降/增长的主要原因包括:严格控制公务用车

    公务接待费0.1万元,与上年预算下降98.7%下降的主要原因包括:严格控制公务接待。

    五、关于农业局(部门)2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

    (一)政府性基金预算当年规模变化情况

    农业局(部门)2018政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平。

    (二)政府性基金预算当年拨款结构情况

    科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%

    (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    1.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2018年预算数为0万元,比上年预算0/持平0万元。

    2.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2018年预算数为0万元,比上年预算数持平0万元。

    六、关于农业局(部门)2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算原则,农业局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入.支出包括:一般公共服务支出。农业局(部门)2018收支总预算7348.349万元。

    七、关于农业局(部门)2018年收入预算情况说明

    农业局(部门)2018年收入预算77348.394万元,其中:经费拨款收入7348.394万元,占100%

    八、关于农业局(部门)2018年支出预算情况说明

    农业局(部门)2018年支出预算77348.394万元,其中:基本支出5352.058万元,占62.7%;项目支出1996.336万元,占37.3%

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    农业局(部门)2018(部门)本级和海口市农业技术推广中心7家单位的机关运行经费预算2865.531万元。

    (二)政府采购情况

    2018农业局2018本级及下属各预算单位政府采购预算总额76.48万元,其中:政府采购货物预算76.48万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2071231日,农业局本级及下属各预算单位共有车辆26辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆、其他用车15辆。

    (四)绩效目标设置情况

    2018农业局13个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1938.471万元、政府性基金0万元平。

    第四部分名词解释

    一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

    二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

    三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

    四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

    五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

    八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

    十、一般公共服务(类)农业事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    十一、一般公共服务(类)农业事务(款)一般行政管理事务(项):指用于农业等未单独设置项级科目的项目支出。

    十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



    2018年度bepaly 预算公开套表.xls 下载附件